DOKUMEN
VISI & MISI Kabupaten Mahakam Ulu 2021 - 2026
| VISI | : | MEMBANGUN MAHULU UNTUK SEMUA : SEJAHTERA, BERKEADILAN |
| MISI 1 | : | Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan |
| MISI 2 | : | Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal |
| MISI 3 | : | Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi |
| MISI 4 | : | Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel |
Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Mahakam Ulu 2021 - 2026
| Tahun 2021 | : | Peningkatan Kesejahteraan Masyarkat Secara Merata dan Berkeadilan Berbaris Nilai - Nilai Agama dan Budaya |
| Tahun 2022 | : | Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan |
| Tahun 2023 | : | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal |
| Tahun 2024 | : | Percepatan Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah |
| Tahun 2025 | : | Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |
| Tahun 2026 | : | Mencapai Mahulu yang Sejahtera dan Berkeadilan |
| Kode | Misi / Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Tujuan 01 | Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar | Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan (1.1) | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | % | 6.36 |
Rp.
143.331.082.920,00
|
13.07 |
Rp.
167.054.611.319,00
|
5 |
Rp.
221.368.540.254,00
|
5 |
Rp.
207.893.028.922,00
|
5 |
Rp.
216.606.619.122,00
|
25 |
Rp.
221.432.927.422,00
|
| Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih (1.2) | Persentase Capaian Akses Air Minum Layak | % | 28.19 |
Rp.
1.952.130.200,00
|
31.39 |
Rp.
7.218.168.500,00
|
34.89 |
Rp.
12.314.340.900,00
|
38.39 |
Rp.
25.000.000.000,00
|
42.09 |
Rp.
25.000.000.000,00
|
45.99 |
Rp.
25.000.000.000,00
|
||
| Sasaran 3 : Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik (1.3) | Presentase KK yang dialiri listrik | - | 99.74 |
Rp.
0,00
|
99.5 |
Rp.
0,00
|
99.6 |
Rp.
1.275.000.000,00
|
99.7 |
Rp.
3.000.000.000,00
|
99.7 |
Rp.
3.000.000.000,00
|
9.99 |
Rp.
3.000.000.000,00
|
||
| Sasaran 4 : Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet (1.4) | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 87 |
Rp.
10.387.370.300,00
|
90.8 |
Rp.
9.821.788.342,00
|
94 |
Rp.
18.129.262.304,00
|
96 |
Rp.
25.359.784.604,00
|
98 |
Rp.
50.719.569.208,00
|
99 |
Rp.
76.079.353.812,00
|
||
| Sasaran 5 : Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni (1.5) | Rasio rumah layak huni | % | 16.43 |
Rp.
20.676.448.000,00
|
18.43 |
Rp.
24.254.021.000,00
|
20.43 |
Rp.
108.735.956.800,00
|
22.43 |
Rp.
60.650.000.000,00
|
26.43 |
Rp.
60.650.000.000,00
|
26.43 |
Rp.
60.650.000.000,00
|
||
| Tujuan 02 | Tujuan 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | Sasaran 6 : Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (2.1) | Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%) | % | 74.71 |
Rp.
7.201.735.800,00
|
74.53 |
Rp.
13.767.970.500,00
|
74.23 |
Rp.
23.941.297.400,00
|
73.93 |
Rp.
27.978.169.900,00
|
73.63 |
Rp.
31.614.969.800,00
|
73.33 |
Rp.
31.675.000.000,00
|
| Sasaran 7 : Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam (2.2) | Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%) | % | 18.66 |
Rp.
3.872.780.400,00
|
19.18 |
Rp.
1.950.546.400,00
|
19.22 |
Rp.
16.536.969.300,00
|
19.26 |
Rp.
19.730.013.950,00
|
19.31 |
Rp.
21.342.016.043,00
|
20.31 |
Rp.
21.643.318.449,00
|
||
| Sasaran 8 : Meningkatnya investasi daerah (2.3) | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)* | Milyar | 2694980000000 |
Rp.
1.444.429.500,00
|
351335000000 |
Rp.
1.047.764.226,00
|
350 |
Rp.
4.190.692.200,00
|
360 |
Rp.
5.387.070.400,00
|
365 |
Rp.
5.925.777.440,00
|
370 |
Rp.
6.518.355.184,00
|
||
| Tujuan 03 | Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Sasaran 9 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat (3.1) | Angka rata-rata lama sekolah | - | 8.81 |
Rp.
93.087.827.874,00
|
8.36 |
Rp.
98.784.789.273,00
|
8.46 |
Rp.
102.091.910.300,00
|
9 |
Rp.
178.631.658.699,00
|
9.21 |
Rp.
198.189.892.404,00
|
9.62 |
Rp.
219.443.348.918,00
|
| Harapan Lama Sekolah | - | 12.61 | 12.62 | 12.7 | 12.8 | 0.54 |
13.2 |
|||||||||
| Sasaran 10 : Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat (3.2) | Umur Harapan Hidup (Tahun) | Tahun | 72.33 |
Rp.
32.420.504.100,00
|
72.35 |
Rp.
55.133.782.500,00
|
72.49 |
Rp.
59.832.660.800,00
|
72.64 |
Rp.
11.469.788.980,00
|
72.78 |
Rp.
11.892.518.768,00
|
73.15 |
Rp.
12.368.422.605,00
|
||
| Tujuan 04 | Tujuan 4 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik | Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (4.1) | Indeks Kepuasan Masyarakat | - | 98.34 |
Rp.
4.975.858.600,00
|
0 |
Rp.
13.347.042.100,00
|
98.44 |
Rp.
18.827.243.100,00
|
98.54 |
Rp.
20.333.105.800,00
|
98.64 |
Rp.
21.313.735.500,00
|
98.74 |
Rp.
21.047.413.000,00
|
| Sasaran 12 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah (4.2) | Predikat SAKIP | - | 50.57 |
Rp.
340.399.782.705,00
|
50.98 |
Rp.
397.386.334.421,00
|
51.87 |
Rp.
508.614.958.495,00
|
52.78 |
Rp.
584.803.600.856,00
|
53.7 |
Rp.
646.572.333.498,00
|
54.63 |
Rp.
709.709.403.579,00
|
||
| Sasaran 13 : Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah (4.3) | Opini BPK (WTP) | wtp | WTP |
Rp.
41.763.442.225,00
|
WTP |
Rp.
41.070.852.376,00
|
WTP |
Rp.
78.175.566.050,00
|
WTP |
Rp.
88.210.384.500,00
|
WTP |
Rp.
93.497.261.500,00
|
WTP |
Rp.
100.111.998.660,00
|
||
| Sasaran 14 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik (4.4) | Jumlah Desa Maju | - | 7 |
Rp.
249.585.000.000,00
|
8 |
Rp.
257.260.000.000,00
|
10 |
Rp.
265.737.300.000,00
|
12 |
Rp.
275.074.737.000,00
|
15 |
Rp.
284.620.328.000,00
|
20 |
Rp.
294.268.669.600,00
|
||
| Jumlah Desa Tertinggal | - | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 |
2 |
|||||||||
| Tujuan 05 | Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Sasaran 15 : Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara (5.1) | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air | - | 50 |
Rp.
2.275.187.900,00
|
61.88 |
Rp.
2.750.000.000,00
|
66.88 |
Rp.
3.750.000.000,00
|
71.88 |
Rp.
3.750.000.000,00
|
79.38 |
Rp.
3.750.000.000,00
|
86.88 |
Rp.
3.750.000.000,00
|
| Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara | - | 93.98 | 92.56 | 93.56 | 94.56 | 96.06 |
97.56 |
|||||||||
| Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 |
|||||||||
| Tujuan 06 | Tujuan 6 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Sasaran 16 : Berkurangnya angka kemiskinan (6.1) | Angka Kemiskinan (%) | % | 11.9 |
Rp.
8.493.976.500,00
|
11.55 |
Rp.
7.333.857.400,00
|
11.39 |
Rp.
10.380.741.100,00
|
10.94 |
Rp.
9.929.664.000,00
|
10.5 |
Rp.
9.964.030.000,00
|
10.09 |
Rp.
10.001.833.300,00
|
| Sasaran 17 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (6.2) | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | % | 3.14 |
Rp.
125.000.000,00
|
2.44 |
Rp.
1.595.000.000,00
|
2.42 |
Rp.
2.175.000.000,00
|
2.4 |
Rp.
2.675.000.000,00
|
2.36 |
Rp.
3.175.000.000,00
|
2.38 |
Rp.
3.500.000.000,00
|
||
| No | 10 Program Aksi Kepala Daerah | Program Prioritas (Pendukung) | Indikator Program Prioritas (RPJMD) | Target Tahun 2024 | Satuan | Capaian Tahun 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Rp | K | Rp | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Menjadikan Rumah Tangga Sebagai Basis Pemberdayaan Social Ekonomi Masyarakat Melalui Program Ketahanan Keluarga Sebesar Rp. 3 S.D 6 Juta Per Kepala Keluarga Per Tahun. | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial tertangani | 81,00 | 2.436.000.000 | persentase | 0,00 | 0 | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera | 400,00 | 343.664.000 | Kepala Keluarga | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD | 96,00 | 7.221.438.000 | Persen | 0,00 | 0 | |||
| Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu | 96,00 | Persen | 0,00 | ||||||
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan | 96,00 | 8.642.741.500 | Persen | 0,00 | 0 | |||
| Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam) | 96,00 | persentase | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan | 100,00 | 296.208.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi | 100,00 | 4.315.060.400 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi | 80,00 | 8.015.550.800 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS) | 81,00 | 1.500.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 2. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP CC keatas | 82,00 | 2.807.932.400 | % | 0,00 | 0 | |||
| 5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat | 0,00 | % | 0,00 | ||||||
| 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI | 84,00 | % | 0,00 | ||||||
| Level Kapabiitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu | 3,00 | Level | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1. Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu | 3,00 | 1.328.877.200 | Level | 0,00 | 0 | |||
| Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu | 51,00 | % | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) | Persentase Ketersediaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia | 100,00 | 20.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| 2 | Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana Prasarana Publik Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Pariwisata Dan Aksesibilitas Wilayah. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 20,00 | 5.000.000.000 | % | 0,00 | 0 | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanju tan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 25,00 | 25.000.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | 15,00 | 2.500.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang layak | 70,00 | 50.000.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 5,00 | 171.850.078.022 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Cakupan Lingkunga n Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 35,43 | 3.000.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Presentase Penurunan tingkat Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup | 71,88 | 750.000.000 | Rp | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 50,00 | 2.500.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase layanan angkutan darat | 0,00 | 18.992.950.900 | % | 0,00 | 0 | |||
| Rasio ijin trayek | 0,00 | % | 0,00 | ||||||
| Jumlah uji kir angkutan Umum | 0,00 | % | 0,00 | ||||||
| Pemasangan Rambu-rambu | 25,00 | Unit | 0,00 | ||||||
| Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | 0,00 | % | 0,00 | ||||||
| Jumlah arus penumpang angkutan umum | 0,00 | Orang | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan | 15.500,00 | 9.550.000.000 | Ton | 0,00 | 0 | |||
| Jumlah arus penumpang pelayaran | 820,00 | Orang | 0,00 | ||||||
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Cakupan Penyelenggaraan Aplikasi Informasi lingkup Pemerintah Daerah | 100,00 | 25.359.784.604 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Destinasi/Fasilitasi/Dokumen | 29,00 | 14.150.000.000 | Destinasi/Fasilitasi/Dokumen | 0,00 | 0 | |||
| 3 | Pembangunan Dan Peningkatan Jaringan Listrik Khususnya Listrik Mandiri Yang Murah, Aman Dan Berkelanjutan. | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Cakupan Lingkunga n Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 35,43 | 3.000.000.000 | % | 0,00 | 0 | |
| 4 | Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Yang Murah, Berkualitas, Dan Terjamin. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanju tan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 25,00 | 25.000.000.000 | % | 0,00 | 0 | |
| 5 | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan, Dan Ramah Lingkungan. | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 30,00 | 875.000.000 | % | 0,00 | 0 | |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 75,00 | 850.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Ketersedia an Pangan Kabupaten | 109,00 | 1.000.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Presentase Usaha Mikro yang diberdayakan | 50,00 | 250.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Presentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil | 25,00 | 250.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton) | 350,00 | 500.000.000 | ton | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi perikanan Budidaya | 180,00 | 1.000.000.000 | Ton | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan | 20,00 | 780.013.950 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan | 60,00 | 0 | Kecamatan | 0,00 | 0 | |||
| 6 | Pemberdayaan Pemerintahan Dan Masyarakat Kampung, Guna Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan. | PROGRAM PENATAAN DESA | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | 82,00 | 258.976.299.000 | % | 0,00 | 0 | |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Jumlah kerjasama antar desa | 5,00 | 865.150.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Presentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik | 100,00 | 2.945.450.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberda yaan masyaraka t (LPM) | 40,00 | 10.502.800.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 58,00 | % | 0,00 | ||||||
| Jumlah LSM Aktif | 27,60 | Kampung | 0,00 | ||||||
| Jumlah LPM Berprestasi | 10,00 | Kampung | 0,00 | ||||||
| Persentase PKK aktif | 69,00 | % | 0,00 | ||||||
| Jumlah Posyandu Aktif | 56,00 | Kampung | 0,00 | ||||||
| Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberda yaan masyaraka t (LPM) | 40,00 | % | 0,00 | ||||||
| 7 | Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Mengembangkan Bantuan Permodalan, Penerapan Manajemen Teknologi Pertanian Berbasis Kerakyatan Dan Berwawasan Lingkungan. | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Capaian Skor Pola Pangan Harapan | 95,20 | 500.000.000 | % | 0,00 | 0 | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivit as Tanaman Pangan Strategis | 2,63 | 13.613.200.100 | Padi | 0,00 | 0 | |||
| Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura | 1,90 | % | 0,00 | ||||||
| Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan | 3,60 | % | 0,00 | ||||||
| Persentase peningkatan produksi Peternakan | 1,60 | % | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya | 4,20 | 6.914.969.800 | Ha | 0,00 | 0 | |||
| Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya | 750,00 | Ha | 0,00 | ||||||
| Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum | 250,00 | Ha | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi | 5,00 | 4.450.000.000 | - | 0,00 | 0 | |||
| Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi | 550,00 | Lembaga | 0,00 | ||||||
| 8 | Penataan Dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Yang Bermutu, Merata Dan Berkeadilan. | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Kasar PAUD | 80,73 | 139.249.020.740 | % | 0,00 | 0 | |
| Angka Partisipasi Murni SD/MI | 90,15 | - | 0,00 | ||||||
| Angka Partisipasi Kasar SD/MI | 100,70 | % | 0,00 | ||||||
| Angka Prtisipasi Murni SMP/MTs | 71,75 | % | 0,00 | ||||||
| Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS | 93,55 | % | 0,00 | ||||||
| Angka Partisipasi Sekolah PAUD | 80,60 | % | 0,00 | ||||||
| Angka Partisipasi Sekolah SD/MI | 90,45 | % | 0,00 | ||||||
| Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan | 3,84 | % | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Muatan Kurikulum yang dikembangkan | 100,00 | 3.000.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV | 86,00 | 1.489.329.000 | % | 0,00 | 1.489.330.000 | |||
| 9 | Penataan Dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gratis Yang Berkualitas Dan Manusiawi. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase balita gizi buruk | 0,10 | 2.840.556.800 | % | 0,00 | 0 | |
| Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 6,00 | Bayi | 0,00 | ||||||
| Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | 1,00 | Orang | 0,00 | ||||||
| Rasio posyandu per satuan balita | 0,02 | balita | 0,00 | ||||||
| Rasio puskesmas , poliklinik, pustu per satuan penduduk | 1,23 | - | 0,00 | ||||||
| Rasio rumah sakit per satuan penduduk | 0,07 | Penduduk | 0,00 | ||||||
| Prevelensi stunting | 14,00 | Persen | 0,00 | ||||||
| Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 50,00 | - | 0,00 | ||||||
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 92,00 | - | 0,00 | ||||||
| Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 0,53 | Persen | 0,00 | ||||||
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 41,00 | kasus | 0,00 | ||||||
| Angka kejadian malaria | 0,00 | Kasus | 0,00 | ||||||
| Prevelensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | 2,00 | Persen | 0,00 | ||||||
| Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | 97,00 | % | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Rasio dokter per satuan penduduk | 0,01 | 20.885.200 | - | 0,00 | 0 | |||
| Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 0,02 | - | 0,00 | ||||||
| Akreditasi rumah sakit dan puskesmas | 90,00 | Persen | 0,00 | ||||||
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan | 100,00 | 6.752.576.600 | Persentase | 0,00 | 0 | |||
| Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 100,00 | Persen | 0,00 | ||||||
| Cakupan pengawasan makanan dan minuman | 50,00 | Persen | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) | 76,00 | 861.575.500 | Persen | 0,00 | 0 | |||
| Cakupan rumah tangga sehat (PHBS rumah tangga) | 850,00 | Rumah Tangga | 0,00 | ||||||
| Cakupan desa/kelurahan mangalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 24,00 | Kasus | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial | 66,67 | 6.400.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| 10 | Penataan Dan Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Transparan, Profesional Dan Akuntabel. | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD | 96,00 | 7.221.438.000 | Persen | 0,00 | 0 | |
| Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu | 96,00 | Persen | 0,00 | ||||||
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan | 96,00 | 8.642.741.500 | Persen | 0,00 | 0 | |||
| Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam) | 96,00 | persentase | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan | 100,00 | 296.208.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi | 100,00 | 4.315.060.400 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi | 80,00 | 8.015.550.800 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS) | 81,00 | 1.500.000.000 | % | 0,00 | 0 | |||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 2. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP CC keatas | 82,00 | 2.807.932.400 | % | 0,00 | 0 | |||
| 5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat | 0,00 | % | 0,00 | ||||||
| 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI | 84,00 | % | 0,00 | ||||||
| Level Kapabiitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu | 3,00 | Level | 0,00 | ||||||
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1. Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu | 3,00 | 1.328.877.200 | Level | 0,00 | 0 | |||
| Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu | 51,00 | % | 0,00 | ||||||
| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja (outcome) | Kondisi Awal (Tahun 2021) | Pagu RPJMD | Target RPJMD | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | ||||||||||||||
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| 1 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV | 70 | 490.155.000 | 490.155.000 | 922.740.600 | 922.740.600 | 1.489.329.000 | 0 | 1.787.194.800 | 0 | 2.144.633.760 | 0 | 80 | 80 | 84 | 84 | 86 | 0 | 92 | 0 | 93 | 0 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Kasar PAUD | 110 | 69.862.803.224 | 69.862.803.224 | 101.169.169.700 | 101.169.169.700 | 139.249.020.740 | 0 | 154.420.057.749 | 0 | 170.757.811.317 | 0 | 73 | 73 | 80 | 80 | 81 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Angka Partisipasi Murni SD/MI | 90 | 75 | 75 | 81 | 81 | 90 | 0 | 90 | 0 | 91 | 0 | ||||||||||||
| Angka Partisipasi Kasar SD/MI | 101 | 82 | 82 | 101 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | ||||||||||||
| Angka Prtisipasi Murni SMP/MTs | 90 | 64 | 64 | 71 | 71 | 72 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | ||||||||||||
| Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS | 98 | 82 | 82 | 90 | 90 | 94 | 0 | 98 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||
| Angka Partisipasi Sekolah PAUD | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 90 | 0 | ||||||||||||
| Angka Partisipasi Sekolah SD/MI | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | ||||||||||||
| Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Muatan Kurikulum yang dikembangkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 3.600.000.000 | 0 | 4.320.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) | Persentase Ketersediaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia | 100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) | 100 | 767.022.000 | 767.022.000 | 734.281.800 | 734.281.800 | 861.575.500 | 0 | 993.311.800 | 0 | 1.143.308.600 | 0 | 100 | 100 | 75 | 75 | 76 | 0 | 77 | 0 | 78 | 0 |
| Cakupan rumah tangga sehat (PHBS rumah tangga) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 850 | 0 | 900 | 0 | 950 | 0 | ||||||||||||
| Cakupan desa/kelurahan mangalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 1.573 | 260 | 260 | 23 | 23 | 24 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 6 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase balita gizi buruk | 0 | 54.158.475.300 | 54.158.475.300 | 58.421.613.000 | 58.421.613.000 | 2.840.556.800 | 0 | 3.032.130.800 | 0 | 3.248.676.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 9 | 17 | 17 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Rasio posyandu per satuan balita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Rasio puskesmas , poliklinik, pustu per satuan penduduk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Rasio rumah sakit per satuan penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Prevelensi stunting | 11 | 7 | 7 | 18 | 18 | 14 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
| Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 100 | 1 | 1 | 70 | 70 | 50 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | ||||||||||||
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 44 | 100 | 100 | 91 | 91 | 92 | 0 | 93 | 0 | 94 | 0 | ||||||||||||
| Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 35 | 143 | 143 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 42 | 0 | ||||||||||||
| Angka kejadian malaria | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Prevelensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 7 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Rasio dokter per satuan penduduk | 0 | 208.285.200 | 208.285.200 | 676.766.000 | 676.766.000 | 20.885.200 | 0 | 20.885.200 | 0 | 20.885.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Akreditasi rumah sakit dan puskesmas | 100 | 17 | 17 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 8 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.752.576.600 | 0 | 6.752.576.600 | 0 | 6.752.576.600 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||
| Cakupan pengawasan makanan dan minuman | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||||||||||
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 10 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanju tan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 8 | 7.218.168.500 | 7.218.168.500 | 12.314.340.900 | 12.314.340.900 | 25.000.000.000 | 0 | 25.000.000.000 | 0 | 25.000.000.000 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan | 19.637 | 2.009.798.099 | 2.009.798.099 | 4.721.810.200 | 4.721.810.200 | 9.550.000.000 | 0 | 10.550.000.000 | 0 | 11.550.000.000 | 0 | 20.379 | 20.379 | 15.200 | 15.200 | 15.500 | 0 | 15.700 | 0 | 16.000 | 0 |
| Jumlah arus penumpang pelayaran | 19.637 | 20.379 | 20.379 | 800 | 800 | 820 | 0 | 850 | 0 | 870 | 0 | 12 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 5 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 13 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang layak | 40 | 23.936.742.500 | 23.936.742.500 | 102.456.221.200 | 102.456.221.200 | 50.000.000.000 | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 50.000.000.000 | 0 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 14 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Cakupan Lingkunga n Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 0 | 0 | 0 | 1.275.000.000 | 1.275.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 0 | 45 | 0 | 55 | 0 | 15 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 5 | 153.980.691.320 | 153.980.691.320 | 195.982.319.954 | 195.982.319.954 | 171.850.078.022 | 0 | 171.850.078.022 | 0 | 171.850.078.022 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase layanan angkutan darat | 0 | 11.064.121.900 | 11.064.121.900 | 15.164.410.100 | 15.164.410.100 | 18.992.950.900 | 0 | 26.706.541.100 | 0 | 30.532.849.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rasio ijin trayek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Jumlah uji kir angkutan Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Pemasangan Rambu-rambu | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | ||||||||||||
| Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
| Jumlah arus penumpang angkutan umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 17 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera | 600 | 370.441.400 | 370.441.400 | 1.044.741.100 | 1.044.741.100 | 343.664.000 | 0 | 378.030.000 | 0 | 415.833.300 | 0 | 600 | 600 | 350 | 350 | 400 | 0 | 450 | 0 | 500 | 0 | 18 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial tertangani | 69 | 363.416.000 | 363.416.000 | 2.436.000.000 | 2.436.000.000 | 2.436.000.000 | 0 | 2.436.000.000 | 0 | 2.436.000.000 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 81 | 0 | 91 | 0 | 100 | 0 | 19 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Presentase masyarakat yang mendapatkaan perlindungan dan jaminan sosial | 33 | 6.400.000.000 | 6.400.000.000 | 6.400.000.000 | 6.400.000.000 | 6.400.000.000 | 0 | 6.400.000.000 | 0 | 6.400.000.000 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 83 | 0 | 100 | 0 | 20 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 21 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 20 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 22 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Presentase Penurunan tingkat Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup | 0 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 72 | 0 | 79 | 0 | 87 | 0 |
| 23 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi | 72 | 4.104.602.100 | 4.104.602.100 | 8.115.939.000 | 8.115.939.000 | 8.015.550.800 | 0 | 8.399.323.200 | 0 | 7.171.598.000 | 0 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 0 | 83 | 0 | 85 | 0 | 24 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS) | 76 | 10.000.000 | 10.000.000 | 749.999.100 | 749.999.100 | 1.500.000.000 | 0 | 1.728.212.300 | 0 | 1.700.000.000 | 0 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 84 | 0 | 25 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.640.000 | 0 | 170.640.000 | 0 | 170.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Presentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik | 100 | 2.495.000.000 | 2.495.000.000 | 2.709.500.000 | 2.709.500.000 | 2.945.450.000 | 0 | 3.204.995.000 | 0 | 3.490.494.500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 27 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberda yaan masyaraka t (LPM) | 22 | 8.680.000.000 | 8.680.000.000 | 9.548.000.000 | 9.548.000.000 | 10.502.800.000 | 0 | 11.553.080.000 | 0 | 12.708.388.000 | 0 | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 | 0 | 46 | 0 | 52 | 0 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 34 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 0 | 66 | 0 | 74 | 0 | ||||||||||||
| Jumlah LSM Aktif | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | ||||||||||||
| Jumlah LPM Berprestasi | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||
| Persentase PKK aktif | 60 | 63 | 63 | 67 | 67 | 69 | 0 | 72 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||||
| Jumlah Posyandu Aktif | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 0 | 58 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||||
| Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberda yaan masyaraka t (LPM) | 22 | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 | 0 | 46 | 0 | 52 | 0 | 28 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.310.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.728.000 | 0 | 705.000.000 | 0 | 815.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | PROGRAM PENATAAN DESA | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | 76 | 244.110.000.000 | 244.110.000.000 | 251.433.300.000 | 251.433.300.000 | 258.976.299.000 | 0 | 266.745.588.000 | 0 | 274.747.955.600 | 0 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 0 | 84 | 0 | 86 | 0 | 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan | 25 | 89.900.000 | 89.900.000 | 678.273.000 | 678.273.000 | 780.013.950 | 0 | 897.016.043 | 0 | 1.031.568.449 | 0 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 39 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Presentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil | 0 | 79.250.000 | 79.250.000 | 0 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 40 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Destinasi/Fasilitasi/Dokumen | 6 | 434.366.700 | 434.366.700 | 13.050.000.000 | 13.050.000.000 | 14.150.000.000 | 0 | 15.100.000.000 | 0 | 14.650.000.000 | 0 | 16 | 16 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 41 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Jumlah kerjasama antar desa | 5 | 715.000.000 | 715.000.000 | 786.500.000 | 786.500.000 | 865.150.000 | 0 | 951.665.000 | 0 | 1.046.831.500 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 42 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Cakupan Penyelenggaraan Aplikasi Informasi lingkup Pemerintah Daerah | 100 | 9.821.788.342 | 9.821.788.342 | 18.129.262.304 | 18.129.262.304 | 25.359.784.604 | 0 | 50.719.569.208 | 0 | 76.079.353.812 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 43 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi perikanan Budidaya | 135 | 28.838.600 | 28.838.600 | 790.472.200 | 790.472.200 | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 150 | 150 | 165 | 165 | 180 | 0 | 195 | 0 | 110 | 0 | 44 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton) | 315 | 47.253.300 | 47.253.300 | 400.775.800 | 400.775.800 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 330 | 330 | 345 | 345 | 350 | 0 | 365 | 0 | 380 | 0 | 45 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Ketersedia an Pangan Kabupaten | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 46 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Capaian Skor Pola Pangan Harapan | 92 | 1.192.411.900 | 1.192.411.900 | 951.879.200 | 951.879.200 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 0 | 96 | 0 | 98 | 0 | 47 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya | 3 | 379.817.900 | 379.817.900 | 9.834.000.000 | 9.834.000.000 | 6.914.969.800 | 0 | 6.914.969.800 | 0 | 6.925.000.000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | ||||||||||||
| Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 48 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivit as Tanaman Pangan Strategis | 2 | 8.955.057.500 | 8.955.057.500 | 9.834.000.000 | 9.834.000.000 | 13.613.200.100 | 0 | 17.200.000.000 | 0 | 17.150.000.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Persentase peningkatan produksi Peternakan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi | 5 | 3.164.591.300 | 3.164.591.300 | 2.130.170.200 | 2.130.170.200 | 4.450.000.000 | 0 | 4.500.000.000 | 0 | 4.600.000.000 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 0 | 600 | 0 | 650 | 0 | ||||||||||||
| 50 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100 | 6.652.318.000 | 6.652.318.000 | 7.071.867.500 | 7.071.867.500 | 8.642.741.500 | 0 | 8.257.259.400 | 0 | 8.200.000.100 | 0 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 97 | 0 |
| Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam) | 100 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 97 | 0 | 51 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan | 0 | 265.585.312 | 265.585.312 | 100.000.000 | 100.000.000 | 296.208.000 | 0 | 260.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 52 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi | 379 | 3.599.293.064 | 3.599.293.064 | 2.182.992.250 | 2.182.992.250 | 4.315.060.400 | 0 | 3.895.875.000 | 0 | 4.295.875.000 | 0 | 64 | 64 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 53 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 2. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP CC keatas | 71 | 1.433.704.461 | 1.433.704.461 | 2.314.452.000 | 2.314.452.000 | 2.807.932.400 | 0 | 3.287.648.560 | 0 | 3.697.264.967 | 0 | 75 | 75 | 79 | 79 | 82 | 0 | 86 | 0 | 89 | 0 |
| 5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 85 | 0 | ||||||||||||
| Level Kapabiitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD | 100 | 4.917.479.400 | 4.917.479.400 | 5.816.293.800 | 5.816.293.800 | 7.221.438.000 | 0 | 7.943.581.800 | 0 | 8.737.939.900 | 0 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 97 | 0 |
| Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu | 100 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 97 | 0 | 55 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1. Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu | 2 | 685.180.839 | 685.180.839 | 919.212.700 | 919.212.700 | 1.328.877.200 | 0 | 1.594.652.640 | 0 | 1.626.545.693 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu | 33 | 43 | 43 | 50 | 50 | 51 | 0 | 52 | 0 | 53 | 0 | ||||||||||||
DOKUMEN RPJMD
×| No | Nama | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | COVER - Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 | |
| 2 | DAFTAR ISI - Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 | |
| 3 | BAB I - Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 | |
| 4 | BAB II - Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 | |
| 5 | BAB III -Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 | |
| 6 | BAB IV - Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 | |
| 7 | BAB V - Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 | |
| 8 | BAB VI - Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 | |
| 9 | BAB VII - Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 | |
| 10 | BAB VIII - Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 | |
| 11 | BAB IX - Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kab Mahulu 2021-2026 |
DOKUMEN Renja
×| No | Nama | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 2 | RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 3 | RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 4 | RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 | RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 6 | RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | |
| 7 | RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| 8 | RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 9 | RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| 10 | RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | |
| 11 | RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| 12 | RENJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| 13 | RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | |
| 14 | RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG | |
| 15 | RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU | |
| 16 | RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 17 | RENJA DINAS PERHUBUNGAN | |
| 18 | RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 19 | RENJA INSPEKTORAT | |
| 20 | RENJA KECAMATAN LAHAM | |
| 21 | RENJA KECAMATAN LONG APARI | |
| 22 | RENJA KECAMATAN LONG BAGUN | |
| 23 | RENJA KECAMATAN LONG HUBUNG | |
| 24 | RENJA KECAMATAN LONG PAHANGAI | |
| 25 | RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 26 | RENJA SEKRETARIAT DAERAH | |
| 27 | RENJA SEKRETARIAT DPRD |